大家好，今天小热点关注到一个比较有意思的话题，就是关于财务管理制度大全的问题，于是小编就整理了3个相关介绍财务管理制度大全的解答，让我们一起看看吧。

财务管理制度及流程？

财务管理的制度及流程，财务、会计人员要认真执行岗位责任制,各司其职,相互配合,如实反映和严格监督名项经济活动。

记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实数字准确、账目清楚、日清月结,及时核对,保证账实相符。

财务管理制度与报销制度？

第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。

第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）

第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）

第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程）

第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。

第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。

第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。

各地办事处财务管理制度是什么？

各地办事处财务管理制度是一套旨在规范和监督办事处财务活动的政策和程序。它包括预算编制、财务核算、资金管理、支出审批等方面的规定，以确保办事处的财务活动合法、透明、高效地进行。

这些制度旨在防止财务失误和腐败现象的发生，保障财政资金的安全和有效运用，同时也有助于提高办事处的绩效和信誉。

到此结束，以上就是小编对于财务管理制度大全的问题就介绍到这了，希望介绍关于财务管理制度大全的3点解答对大家有用。

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